Gestione conti correnti in fattura
Al fine di inserire in fattura i termini di pagamento e le relative coordinate IBAN occorre procedere con le seguenti modalità:
- Posizionarsi su Anagrafiche - Pagamenti
- Cliccare il tato verde "Gestione conti"
- Inserire i vari conti correnti dell'azienda sui quali appoggiare i pagamenti; salvare.
- Tornare nella schermata dove sono elencate le varie modalità di pagamento
- Entrare nel dettaglio del pagamento con il tasto "cambio layout" posizionato di fianco al tasto "cerca"
- Nel campo "conto", selezionare dal menù a tendina il conto corrente da associare al tipo di pagamento e salvare
A questo punto sarà necessario riportare nel documento di vendita il tipo di pagamento prescelto e automaticamente al suo interno comparitrà anche l'IBAN di appoggio.
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